巨靈鳥進銷存軟件

1.3.2.5.2 周轉機售后領用業務流程描述
業務流程編號：1.3.2.1                          業務名稱：周轉機售后領用業務
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
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 ①   倉庫根據發貨證明單發貨物                                       物流專員   倉管員
 ②   物流專員確認發貨后作調撥單視為售后部門領用                     物流專員
 ③   售后部門登記換貨臺帳                                           售后部門

說明：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領用，月末根據換貨匯總表對已換回并定級部分出庫商品在ERP系統中作其他出庫單進行核算；

2、其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報表數據采集；

1.3.3 售后收銷售退貨代管處理流程
1.3.3.1 售后收銷售退貨代管處理流程圖
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 業務流程圖編號：1.3.3.1                      業務名稱：售后收銷售退貨代管處理流程
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功能域：倉存管理
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30             審核           日期 
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1.3.3.1.1 售后收銷售退貨代管處理流程描述
業務流程編號：1.3.3.1                          業務名稱：售后收銷售退貨代管處理流程
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
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 ①   售后根據已審核后退貨申請，對退回產品驗收入庫                     售后
 ②   售后驗收入庫后，在倉存管理中錄入代管物資入庫單                   售后
 ③   售后對產品進行定級                                               售后
 ④   售后產品定后，在倉存管理中錄入代管物資出庫單                     售后

1.4 其他業務
1.4.1 總部直發客戶銷售業務流程
1.4.1.1 總部直發客戶銷售業務流程圖
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 業務流程圖編號：1.4.1                        業務名稱：總部直發客戶銷售業務          
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功能域：倉存管理
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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1.4.1.2 總部直發客戶銷售業務流程描述
業務流程編號：1.4.1                            業務名稱：總部直發客戶銷售業務
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
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 ①   分公司收款后向營銷總部申請發貨                                  客服專員
 ②   財務人員根據發貨申請單在銷售管理中錄入銷售出庫單，并同時關聯    財務科
          生成銷售發票
 ③   總部根據分公司申請發貨，分公司確認總部發貨后，修改原銷售出庫    財務科
          單及銷售發票
 ④   財務人員根據客戶實收數錄入差額銷售出庫單，同時刪除原銷售發票，  財務科
          重新將原銷售出庫單與差額出庫單一起關聯生成新的銷售發票：
          同時在采購系統中錄入采購收貨單。
⑤   月未客戶仍未進行收貨確認，修改銷售發票日期至下月                財務科
 ⑥   物流專員統計總部直發客戶匯總表報營銷總部                        物流專員
 ⑦   財務人員錄入采購發票                                            財務科
 ⑧   財務人員進行核銷（包括采購與銷售兩方面業務）                    財務科
⑨    財務人員根據憑證模板作生成機制憑證                              財務科

說明：總部直發客戶銷售對于分公司而言同時產生發銷售與采購兩方面業務

1.4.2 分公司配送方式銷售業務流程
1.4.2.1 配送領貨處理業務
1.4.2.1.1 配送領貨業務流程圖
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 業務流程圖編號：1.4.2.1                       業務名稱：配送領貨業務流程圖  
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功能域：倉存管理
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30             審核           日期 
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1.4.2.1.2 配送領貨業務流程描述
業務流程編號：1.4.2.1                          業務名稱：配送領貨業務
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
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 ①   倉庫根據已審核后的配送申請發貨                                 物流專員   倉管員
 ②   物流專員確認發貨后在倉存管理中錄入調撥單                       物流專員

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