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1.3.1.3 分公司間調撥調入方業務流程
1.3.1.3.1 分公司間調撥調入方業務流程圖
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 業務流程圖編號：1.3.1.3                      業務名稱：分公司間調撥調入方業務   
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功能域：采購管理、倉存管理
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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1.3.1.3.2 分公司間調撥調入方業務流程描述
業務流程編號：1.3.1.3                          業務名稱：分公司間調撥調入方業務
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
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 ①   倉庫收貨驗收入庫                                               物流專員   倉管員
 ②   物流專員統計采購收貨單匯總表并報營銷總部                       物流專員
 ③   物流專員確認倉庫發貨后在采購管理中錄入采購收貨單               物流專員
 ④   財務人員在采購管理中錄入采購發票                                財務科
 ⑤   財務人員將采購發票與采購退回單進行核銷                          財務科  
 ⑥   財務人員根據憑證模板生成機制憑證                                財務科

說明：調入方視為營銷總部采購入庫，必須經總部同意后才能退貨

1.3.2 售后換貨業務流程
1.3.2.1 周轉機售后領用業務流程
1.3.2.1.1 周轉機售后領用業務流程圖
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 業務流程圖編號：1.3.2.1                      業務名稱：周轉機售后領用業務      
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功能域：倉存管理
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編制：陳尚全     日期：2001-05-30             審核           日期 
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1.3.2.1.2 周轉機售后領用業務流程描述
業務流程編號：1.3.2.1                          業務名稱：周轉機售后領用業務
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
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 ①   倉庫根據發貨證明單發貨物                                       物流專員   倉管員
 ②   物流專員確認發貨后作調撥單視為售后部門領用                     物流專員
 ③   售后部門登記換貨臺帳                                           售后部門

說明：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領用，月末根據換貨匯總表對已換回并定級部分出庫商品在ERP系統中作其他出庫單進行核算；
2、其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報表數據采集；

1.3.2.2 三包機補差處理業務流程
1.3.2.2.1 三包機補差處理業務流程圖
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 業務流程圖編號：1.3.2.2                      業務名稱：三包機補差處理業務         
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功能域：倉存管理
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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1.3.2.2.2 三包機換貨價差業務流程描述
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業務流程編號：1.3.2.1                          業務名稱：三包機補差處理業務
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
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 ①   財務人員收價差開銷售發票                                        財務科  
 ②   財務人員根據銷售發票關聯生成銷售出庫單                          財務科
 ③   財務人員根據憑證模板生成機制憑證                                財務科
 ④   財務人員將銷售發票與銷售出庫核銷                                財務科
 ⑤   財務人員根據憑證模板作憑證                                      財務科

說明：銷售發票與銷售出庫單商品使用特殊商品—換貨補差，銷售發票使用普通發票，紅字表示分公司補客戶價差，藍字表示客戶補分公司價差。

1.3.2.3 三包機換貨處理業務流程
1.3.2.3.1 三包機換貨處理業務流程圖
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 業務流程圖編號：1.3.2.3                      業務名稱：三包機換貨處理業務        
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功能域：倉存管理
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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1.3.2.3.2 三包機換貨業務流程描述
業務流程編號：1.3.1.3                          業務名稱：三包機換貨處理業務
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
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 ①   物流專員根據售后換貨統計表在倉存管理中錄入調撥單               物流專員  
          調撥單處理過程中，周轉機只輸入發出倉位，換回產品只輸入
          收入倉位。
 ②   財務人員根據憑證模板生成機制憑證                                財務科

說明：該調撥單同時相當于一張出庫單與一張入庫單。

1.3.2.4 等級品入庫處理業務流程
1.3.2.4.1 等級品入庫處理業務流程圖
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 業務流程圖編號：1.3.2.4                      業務名稱：等級品入庫處理業務  
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功能域：倉存管理
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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1.3.2.4.2 等級品入庫業務流程描述
業務流程編號：1.3.1.4                          業務名稱：等級品入庫處理業務
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
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 ①   售后部門產品定級                                               售后部門
 ②   售后部門統計已定級商品                                         售后部門
 ③   物流專員月末根據售后換貨定級匯總表在倉存管理中錄入調撥單       物流專員
 ④   財務人員根據憑證模板生成機制憑證                                財務科  

說明：1、調撥單以待處理品出庫，新定級產品入庫，即待處理品只錄入發貨倉位，新定級產品只錄入收貨倉位；

1.3.2.5 售后定級品調入中轉倉業務流程
1.3.2.5.1 售后定級品調入中轉倉業務流程圖
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 業務流程圖編號：1.3.2.5                      業務名稱：售后定級品調入中轉倉業務      
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功能域：倉存管理
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30             審核           日期 
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