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1.1.2.3 采購退貨（退發票方式）業務
1.1.2.3.1 采購退貨（退發票方式）業務流程圖
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業務流程圖編號：1.1.2.2                    業務名稱：采購退貨（退發票方式）業務       
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功能域：采購管理
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30         審核           日期 
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1.1.2.3.2 采購退貨（退發票方式）業務流程描述
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 

序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
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 ①   分公司對采購退貨申請進行審批，財務科注明退貨類型                分公司
 ②   分公司倉庫根據退貨申請退貨出庫                                 物流專員  倉管員
 ③   倉管員發貨出庫，開出手工出倉單                                 物流專員  倉管員
 ④   物流專員確認倉庫發貨后，根據倉庫手出倉單在巨靈鳥ERP系統中錄入       物流專員
          采購退貨單
 ⑤   物流專員按規定時間統計收貨匯總表（巨靈鳥ERP采購管理暫估入庫明細表），物流專員
          并附原件上報營銷財務部
 ⑥   營銷財務部根據分公司傳回的收貨統計表及原件開發票（包括紅字發票 營銷總部
          與藍字發票）
 ⑦   分公司收到營部總部采購發票后在巨靈鳥ERP系統中錄入采購發票（包括紅字 財務科
          發票與藍字發票）
 ⑧   在巨靈鳥ERP系統中進行采購發票（紅字與藍字）與采購退貨單進行核銷      財務科
 ⑨   分公司會計人員根據憑證模板作生成機制憑證                        財務科
 

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    說明：根據財務制度營銷總部在退貨時收到發票后應先開紅字發票沖回原藍字發票，然后再開扣除以退貨部分商品的藍字發票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發票。

1.1.2.4 采購退貨（折讓證明方式）處理業務
1.1.2.4.1 采購退貨（折讓證明方式）處理業務流程圖
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業務流程圖編號：1.1.2.4                     業務名稱：采購退貨（折讓證明方式）處理業務
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功能域：采購管理
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30         審核           日期 
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1.1.2.4.2 采購退貨（折讓證明方式）業務流程描述
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編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
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序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人
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 ①   分公司對采購退貨申請進行審批，財務科注明退貨類型                分公司
 ②   分公司倉庫根據退貨申請退貨出庫                                 物流專員  倉管員
 ③   倉管員發貨出庫，開出手工出倉單                                 物流專員  倉管員
 ④   物流專員確認倉庫發貨后，根據倉庫手出倉單在巨靈鳥ERP系統中錄入       物流專員
          采購退貨單
 ⑤   物流專員按規定時間統計收貨匯總表（巨靈鳥ERP采購管理暫估入庫明細表），物流專員
          并附原件上報營銷財務部
 ⑥   營銷財務部根據分公司傳回的收貨統計表及原件開紅字發票           營銷總部
 ⑦   分公司收到營部總部采購發票后在巨靈鳥ERP系統中錄入紅字采購發票        財務科
 ⑧   在巨靈鳥ERP系統中進行采購發票（紅字與藍字）與采購退貨單進行核銷      財務科
 ⑨   分公司會計人員根據憑證模板作生成機制憑證                        財務科
 

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    說明：根據財務制度營銷總部收到折讓證明時開紅字發票。

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