1目的：為保證公司的生產(chǎn)能順利進(jìn)行，提升倉庫材料管理水平，規(guī)范出入庫流程特制定本管理制度。

2范圍：因生產(chǎn)、銷售所需而儲存的各種物料，原材料、半成品和產(chǎn)成品。

3職責(zé)：

3.1 倉庫保管員負(fù)責(zé)物資入、出庫及貯存的管理；生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)對進(jìn)貨物資的編碼、計劃需求量等信息進(jìn)行簽字確認(rèn)。

3.2 檢驗部負(fù)責(zé)庫存物資的質(zhì)量確認(rèn)。

4程序： 

4.1物品入庫管理

4.1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。

4.1.2倉庫保管員憑物料采購清單，核對實物與“送貨單”的編碼、名稱、數(shù)量、標(biāo)識、是否一致，包裝是否規(guī)范，由收貨人員最終簽字確認(rèn)。

4.1.3 若實物數(shù)量小于“送貨單”上的數(shù)量，倉庫保管員應(yīng)經(jīng)采購員或上工序工廠送貨員認(rèn)可簽字后按實收數(shù)量在“送貨單”上簽收，對于小包裝實物，由倉庫保管員抽取1-3 包核對數(shù)量，如有缺陷，按所抽查的實際數(shù)量對該批實物進(jìn)行簽收。

4.1.4若實物數(shù)量大于“送貨單”上數(shù)量5%范圍內(nèi)，倉庫保管員經(jīng)采購人員簽字認(rèn)可后按實收數(shù)簽收；若實物數(shù)量大于“送貨單”上數(shù)量超過5%，倉庫保管員按“送貨單”上數(shù)量接收，多余部分退回供方。

4.1.5倉庫收貨員在送貨單上確認(rèn)、簽字后，將物品移送至檢驗部，檢驗部開具檢驗單給倉庫保管員，經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，檢驗員在系統(tǒng)上錄入合格數(shù)量，并由倉庫管理員在系統(tǒng)上入庫，如檢驗為不合格產(chǎn)品，則暫時移送至倉庫，并通知供貨商取回。

4.1.6根據(jù)本企業(yè)庫存管理要求，在保證庫存數(shù)量安全最低線的同時，對供方物資，堅持“用多少入多少”的原則，入庫時應(yīng)憑檢驗合格（用）的憑證和物資領(lǐng)用憑證。

4.1.7 倉管根據(jù)系統(tǒng)里的生產(chǎn)單，配備好相應(yīng)的生產(chǎn)物料，并將物料清單貼上條碼掃描出庫。由車間負(fù)責(zé)人接受出庫物料，并對該物料后續(xù)的分配、安裝、保存負(fù)全責(zé)。

4.1.8產(chǎn)品全部完工后，經(jīng)檢測合格后，由倉管人員核對掃描入庫

4.1.9 退貨物資的管理：對需退貨的倉庫物資，應(yīng)憑批準(zhǔn)的“不合格品通知單”經(jīng)相關(guān)部門簽署意見后，由倉庫辦理退貨，退貨物資應(yīng)由倉庫及時清點數(shù)量。具體按《物資出廠管理制度》執(zhí)行。

4.2 物資的貯存管理

4.2.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳列其后。

4.2.2未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域；檢驗合格的物品，及時入庫貯存；換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。

4.2.3物資的貯存應(yīng)保證零件不著地，不可超高、壓線、倒置、重壓，其堆疊高度以不壓壞包裝箱、不壓傷零件、便于存取為原則。一般非金屬件紙箱包裝其堆疊高度一般不超過2.5 米，金屬件紙箱包裝堆疊高度一般不超過1.5 米，木箱包裝不超過2 米。物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。

4.2.4遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。禁潮物品應(yīng)做好防潮措施，保持適宜的倉貯溫、濕度條件：易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識。 

4.2.5零部件的最低儲備量不低于一日庫的標(biāo)準(zhǔn)，最高儲備量以生產(chǎn)計劃為準(zhǔn)；小件不超過1

周計劃用量，特殊情況由采購部提出，報生產(chǎn)部審批。

4.2.6倉庫保管員每月自查帳、卡、物，月底編制“物資收、撥、存報表”，一式五份，分別報財務(wù)、采購、生產(chǎn)部門和倉庫主任，自己存根一份。報表編制應(yīng)真實準(zhǔn)確、清晰，零部件名稱、圖號應(yīng)與技術(shù)文件相一致。

4.2.7年度盤點：倉庫、財務(wù)會同生產(chǎn)等有關(guān)部門組成盤點小組，每年6 月和12 月對所有物資進(jìn)行清倉盤點，并填寫“實物盤存表”。

4.3物料出庫，成品發(fā)貨管理

4.3.1物料出庫：

套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，。

4.3.2成品發(fā)貨

發(fā)貨通知單必須經(jīng)生產(chǎn)主管，簽字批準(zhǔn)審批后、倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

4.3.3所有物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負(fù)責(zé)跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門承擔(dān)。

4.3.4生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

4.3.5倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員。

4.3.6物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉庫人員發(fā)貨。  

4.4物料報廢

4.4.1物料報廢原因

倉庫

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2）超過使用壽命的；

3）已不再使用的；

4）在承擔(dān)運輸中損壞的。

生產(chǎn)部門

1）因無法維修或無維修價值的；

2）生產(chǎn)過程中損壞的。

3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的；

4）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；

5）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品；

4.4.2

物品報廢流程

1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報廢申請單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務(wù)管理部出具報廢物品的價值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報廢。

2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領(lǐng)單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。

4.5賬務(wù)管理

4.5.1所有入庫、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細(xì)填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；

4.5.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬；

4.5.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，

并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務(wù)部；

4.5.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負(fù)責(zé)保管；

4.5.5倉庫人員每周及時將單據(jù)交于財務(wù)部，以便財務(wù)入賬。

5附表

1.《物料領(lǐng)用單》

2.《成品入庫單》

3.《成品出庫單》

4.《發(fā)貨通知單》

5.《報廢申請單》

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文