數(shù)據(jù)分析控制程序

1  目的和適用范圍

通過適當?shù)臄?shù)據(jù)收集和分析，證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，確保質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量得到有效的控制，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。

適用于公司質(zhì)量信息，數(shù)據(jù)和資料收集統(tǒng)計分析的控制。

 

2  職責

2.1 本程序由綜合部歸口部門管理，負責組織數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計和分析，以及統(tǒng)計技術應用指導和管理。

2.2 各部門負責收集、統(tǒng)計和分析相應的數(shù)據(jù)。

 

3  工作程序

3.1 綜合部組織各部門通過已有的記錄、交談或調(diào)查等方式，收集與產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系過程、顧客滿意、供方等方面來自測量和監(jiān)視活動以及其他來源的有關的數(shù)據(jù)。

3.2 通過采用調(diào)查表、排列圖、因果圖等統(tǒng)計技術，對收集的數(shù)據(jù)進行分析。

3.3收集數(shù)據(jù)的種類和責任部門

a) 顧客滿意度: 銷售部

b) 產(chǎn)品符合性: 質(zhì)量部

c) 供應商供貨情況: 采購部、質(zhì)量部

d) 質(zhì)量目標實施: 綜合部

e) 體系運行的有效性：綜合部

3.4 數(shù)據(jù)的收集和統(tǒng)計

3.4.1顧客滿意度：

銷售部按《顧客滿意度評價方法》的要求對顧客對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量、

交付質(zhì)量、價格的滿意/不滿意情況，以及產(chǎn)品銷售情況、顧客投訴情況進行統(tǒng)計分析。

3.4.2產(chǎn)品的符合性：

質(zhì)量部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的要求對產(chǎn)品品質(zhì)進行判定，對收集的產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。

3.4.3 供應商供貨情況：

采購部按《采購控制程序》對進貨物資的質(zhì)量、交期及服務進行評估，對收集的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。

3.4.4質(zhì)量目標實施： 

綜合部按《本公司和部門質(zhì)量目標》組織各部門對目標實施數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。3.4.5體系運行的有效性：

綜合部按《內(nèi)部審核控制程序》組織各部門對體系運行過程進行監(jiān)視和測量，

對收集信息和數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。

3.5 各部門根據(jù)本部門收集的數(shù)據(jù)選擇適當?shù)姆治龇椒ǎ瑢λ�收集的�?shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析，利用分析結(jié)果尋找改進的機會，制定糾正和預防措施，并由責任部門按要求實施措施進行改進，具按《改進控制程序》執(zhí)行。

3.6 評價上述信息以證實質(zhì)量管理體系的適宜性、符合性和評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。

3.7 數(shù)據(jù)分析相關的記錄按《記錄控制程序》歸檔保存。

 

4 相關文件和記錄

4.1數(shù)據(jù)分析相關記錄

 

 

 

改進控制程序

1  目的和適用范圍

本程序規(guī)定了持續(xù)改進以及采取糾正和預防措施控制的職責和內(nèi)容，以及質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的有效性。

適用于本公司對實際存在或潛在的不合格采取糾正、預防和改進的控制活動。

 

2  職責

2.1 本程序由綜合部歸口管理，負責組織糾正和預防措施的實施、檢查和驗證。

2.2 技術部負責對產(chǎn)品質(zhì)量問題進行原因分析及組織制訂糾正和預防措施。

2.3 質(zhì)量部負責對產(chǎn)品質(zhì)量問題所采取的糾正和預防措施實施監(jiān)督和跟蹤驗證。

2.4 內(nèi)審小組負責對內(nèi)審不合格項所采取的糾正和預防措施進行跟蹤驗證。

2.5 采購部負責向供方反饋產(chǎn)品質(zhì)量問題，并督促其采取糾正和預防措施。

2.6 各部門負責對本部門與產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關的現(xiàn)存或潛在不合格原因進行分析，制定和執(zhí)行相應的糾正措施和預防措施。  

2.7 管理者代表/質(zhì)量負責人負責糾正和預防措施的協(xié)調(diào)和監(jiān)督。

 

3  程序

3.1 持續(xù)改進

3.1.1管理者代表負責組織持續(xù)改進的策劃，并組織各部門不斷尋求對質(zhì)量管理體系過程進行改進的機會，以實現(xiàn)質(zhì)量管理體系所設定的目標。

3.1.2持續(xù)改進通過日常的改進活動和重大的改進活動實現(xiàn)。

a)日常改進的策劃可以通過糾正措施、預防措施、管理評審、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析等方式進行，以確定并實現(xiàn)日常改進的目標；

b)重大改進的策劃可以通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的確定、管理評審等方式，提出重大改進項目，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。

3.1.3持續(xù)改進的項目，由綜合部以會議決定或報告的形式下達有關部門執(zhí)行。

3.2 糾正和預防措施

3.2.1 不合格的識別和原因分析

3.2.1.1 不合格的信息來源：

各部門通過公司集群網(wǎng)移動電話的信息平臺或會議、記錄等方式，及時把有關信息反饋相關部門。

a）顧客的投訴和提出的意見或建議；可由銷售提供；

b）不合格產(chǎn)品及質(zhì)量分析；可由質(zhì)量部、技術部、生產(chǎn)部提供；

c）內(nèi)部審核、外部審核的不合格記錄、管理評審決定；可由管理者代表/質(zhì)量負責人、綜合部提供；

d）體系運行各過程中發(fā)現(xiàn)的不合格等；可由各部門和員工提供。

3.2.1.2  對不合格的識別和原因分析 

a）對產(chǎn)品質(zhì)量問題由技術部、質(zhì)量部進行識別和原因分析，必要時組織召開質(zhì)量分析會，提出解決問題的糾正和預防措施，并填入“改進控制記錄表”。

b）對質(zhì)量管理體系運行中（包括內(nèi)審、外審、管理評審）發(fā)現(xiàn)的不合格，由內(nèi)審小組或綜合部進行識別，按需要組織相關部門對問題進行分析，提出解決問題的糾正和預防措施，并填入“不合格項報告”、“管理評審報告”或“改進控制記錄表”。

3.2.2 糾正和預防措施的評價和確認

3.2.2.1 根據(jù)以上原因分析提出的糾正和預防措施，在實施前應經(jīng)過評價，考慮其可

行性和風險性，并權(quán)衡利益和成本的輕重，注重實際效果，使所采取的措施與問題的

影響程度相適應。

3.2.2.2 糾正和預防措施經(jīng)部門負責人確認，需要時經(jīng)管理者代表/質(zhì)量負責人審批。

3.2.3 糾正和預防措施的實施

3.2.3.1 不合格產(chǎn)品的糾正和預防措施的實施

    a）一般不合格產(chǎn)品，按《不合格控制程序》規(guī)定對不合格產(chǎn)品進行糾正。

b）對出現(xiàn)批量不合格品、重復出現(xiàn)質(zhì)量問題或關鍵質(zhì)量特性不合格，由技術部負責人組織責任部門按經(jīng)確認批準的糾正和預防措施實施。

3.2.3.2體系不合格的糾正和預防措施的實施

a) 內(nèi)部審核時發(fā)現(xiàn)的不合格，由內(nèi)審組長組織責任部門按經(jīng)確認批準的糾正和

預防措施實施。

b) 外部審核和管理評審發(fā)現(xiàn)的不合格和提出的改進決議，由綜合部組織責任部門

按經(jīng)確認批準的糾正和預防措施實施。

3.2.3.3 過程不合格的糾正和預防措施的實施

各過程發(fā)現(xiàn)的不合格，由責任部門按經(jīng)確認批準的糾正和預防措施進行實施。

3.2.4 每位員工可針對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運行的問題填寫“改進控制記錄表”提出采取糾正和預防措施建議，并經(jīng)批準后由責任部門實施。

3.2.5 管理者代表/質(zhì)量負責人負責對采取糾正和預防措施進行協(xié)調(diào)和監(jiān)督。

3.2.6 糾正和預防措施的驗證

3.2.6.1 對過程、體系不合格采取的糾正和預防措施的實施情況，由綜合部或內(nèi)審組長組織有關人員對措施的有效性進行驗證，并將驗證結(jié)果填入“改進控制記錄表”、“不合格項報告”或“管理評審報告”的相應欄目中，簽名確認。

3.2.6.2 對不合格產(chǎn)品采取的糾正和預防措施的實施情況，由質(zhì)量部組織有關人員對措施的有效性進行驗證，并將驗證結(jié)果填入“改進控制記錄表”的相應欄目中，簽名確認。  

3.2.6.3 若糾正和預防措施的實施效果未能達到改進的目的時，相關部門應重新分析原因，制定糾正和預防措施，直至達到改進的目的。

3.2.7 在內(nèi)審和管理評審時，應對已采取的糾正和預防措施進行評審，評價是否能夠防止不合格再發(fā)生或發(fā)生。

3.3 糾正和預防措施的信息由綜合部提交管理評審，

3.4 當糾正和預防措施涉及到文件更改時，則由相關部門提出，具體按照《文件控制程序》執(zhí)行。

 

4  相關文件和記錄

4.1 改進控制記錄表

4.2 管理評審報告

4.3 不合格項報告

 

 

 

 

 

認證標志使用管理控制程序

1  目的和適用范圍

為規(guī)范本公司正確使用產(chǎn)品認證標志，符合國家對強制性產(chǎn)品認證標志使用的管理規(guī)定，特制定本程序。

適用于本公司對國家產(chǎn)品認證標志的使用和管理的控制。

 

2  職責

2.1  本程序由生產(chǎn)部歸口管理，負責對認證標志使用的審批。

2.2  質(zhì)量負責人負責對認證標志使用的統(tǒng)籌管理。

2.3  采購部負責購買認證標志。

2.4  質(zhì)量部負責使用認證標志。

2.5  財務部負責建帳發(fā)放記錄、保管認證標志。

 

3  工作程序

3.1  標志的分類

3.1.1 本公司所使用的產(chǎn)品認證標志為標準規(guī)格認證標志。

3.2  認證標志的申請和制作

3.2.1 本公司獲得產(chǎn)品認證證書后，持申請書和認證證書的副本向認監(jiān)委指定的機構(gòu)提出申請購買標準規(guī)格的認證標志。

3.3  認證標志的保管

3.3.1 標準規(guī)格認證標志由倉庫保管，并建立使用臺帳。

3.3.2 所有標準規(guī)格認證標志產(chǎn)品未經(jīng)質(zhì)量負責人的許可不得隨意發(fā)放、出庫和交付其他部門或人員使用。

3.3.3 所有認證標志的保存環(huán)境均應采取適宜的措施以保證防潮、防蛀、防銹。

3.4  認證標志的使用

3.4.1 生產(chǎn)部在進行獲證產(chǎn)品的生產(chǎn)時，經(jīng)生產(chǎn)負責人審批后，由質(zhì)量部根據(jù)生產(chǎn)獲證產(chǎn)品的數(shù)量，到倉管員處領取標志并加貼在獲證產(chǎn)品上。倉庫做好“認證標志使用登記臺帳”的記錄。

3.4.2 統(tǒng)一印制的標準規(guī)格認證標志，加施在認證產(chǎn)品外體正面銘牌左下方。

3.4.3 獲得認證的產(chǎn)品也可以在產(chǎn)品外包裝上加施認證標志。

3.5  認證標志的管理

3.5.1 建立認證標志的使用和管理控制程序，對認證標志的使用情況如實記錄和存檔；

3.5.2 保證使用認證標志的產(chǎn)品符合認證要求，且在認證有效期內(nèi)；

a) 對超過認證有效期的產(chǎn)品，不得使用認證標志；

b) 未獲得強制性產(chǎn)品認證證書的產(chǎn)品不加貼強制性產(chǎn)品認證標志；

c) 在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳材料中正確地使用認證標志，不利用認證標志誤導、欺詐消費者；

d) 主動接受國家認證認可監(jiān)督委員會、各地質(zhì)量監(jiān)督部門和指定認證機構(gòu)對認證標志使用情況的監(jiān)督檢查。

e) 認證有效期內(nèi)的產(chǎn)品不符合認證要求，在指定認證機構(gòu)責令限期糾正時，在糾正期限內(nèi)不使用認證標志。

f) 不偽造、變造、盜用、冒用、買賣和轉(zhuǎn)讓認證標志以及其他違反認證標志管理規(guī)定。

g) 不合格品不得加貼3C標志。

 

4   相關文件和記錄

4.1 產(chǎn)品一致性控制程序

4.2 認證產(chǎn)品變更控制程序

4.3 認證標志使用登記臺帳

認證產(chǎn)品一致性控制程序

1  目的和適用范圍

履行國家產(chǎn)品認證和有關法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品安全性責任，確保認證產(chǎn)品的一致性和認證產(chǎn)品變更后的質(zhì)量安全。

適用于本公司認證產(chǎn)品的一致性控制。

 

2  職責

2.1本程序由技術部歸口管理，負責產(chǎn)品安全性的設計工作，負責確定認證產(chǎn)品的一致性控制規(guī)范及按控制規(guī)范進行施工設計。

2.2 采購部負責安全關鍵元器件的采購工作。

2.3 質(zhì)量部負責對產(chǎn)品的安全性能進行檢測、認證產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的監(jiān)測及產(chǎn)品一致性日常監(jiān)督抽查。

2.4 生產(chǎn)部負責按控制規(guī)范進行成品總裝配和認證標識的控制。

2.5 技術負責人監(jiān)督對認證產(chǎn)品一致性的實施。

 

3   工作程序

3.1 認證產(chǎn)品的生產(chǎn)

3.1.1 在認證產(chǎn)品型式試驗通過后，技術部應立即整理相關的設計文檔、工藝文檔、標準、規(guī)范等文件，按《文件控制程序》進行管理。

3.1.2 質(zhì)量部負責按產(chǎn)品描述對產(chǎn)品進行驗證，使產(chǎn)品與認證產(chǎn)品保持一致。

3.2  認證產(chǎn)品的變更

3.2.1 當公司對產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)進行改變或生產(chǎn)工藝采取變革或關鍵元器件、材料的更改之前，技術部應組織相關部門對這些變更的合理性作出評審，并作出相應的質(zhì)量計劃，規(guī)定內(nèi)部檢驗與試驗、外部送檢的計劃，以確保變更后的產(chǎn)品滿足認證產(chǎn)品所規(guī)范的標準要求。

3.2.2 技術部應整理詳細的變更資料，向認證機構(gòu)申報。在認證機構(gòu)批準之前，生產(chǎn)部對已實施變更的產(chǎn)品不得加貼認證標志。

3.2.3 質(zhì)量部對產(chǎn)品變更情況做好跟蹤記錄，以便追溯，對未獲批準的變更產(chǎn)品禁止加貼標志。

3.3本公司為確保認證產(chǎn)品的一致性和變更后的認證產(chǎn)品安全性能不受影響，由質(zhì)量負責人負責，并規(guī)定其職責如下： 

1)負責建立滿足本公司的質(zhì)量體系，并確保其實施和保持；

b)確保加貼認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；

c)確保認證標志的妥善保管和使用；

d)確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼認證標志。

3.4 采購控制

3.4.1 采購部應保證涉及產(chǎn)品安全性的原材料、元器件、外購件、外協(xié)件的采購文件有安全質(zhì)量技術要求。

3.4.2 上述物資采購時，應從認證申請時所申報的供方中采購，如有變動，質(zhì)量負責人應組織相關部門對新的供方進行評審，關鍵元器件必須向中國質(zhì)量認證中心申請并獲得批準后方可進行采購和使用。

3.4.3所有采購的元器件必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗，方可入倉使用。

3.5 工序控制要求

3.5.1涉及強制性認證產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝工序的工藝文件（作業(yè)指導書、流程圖等) 需經(jīng)過質(zhì)量負責人認可，操作人員應熟悉其規(guī)定并正確執(zhí)行。

3.5.2 質(zhì)量部應針對認證產(chǎn)品建立和實施有效的監(jiān)控方法，對出廠的產(chǎn)品實施全檢及記錄，以保證產(chǎn)品的安全性。

3.6  檢驗和試驗的控制

3.6.1 質(zhì)量部應保證安全測試儀器和設備的配置能滿足檢驗和實驗的要求。

3.6.2 質(zhì)量部應保證按有關標準的要求進行產(chǎn)品電氣安全測試和檢驗，對于不合格的產(chǎn)品不允許加貼認證標志，不允許進行包裝和入庫。

 

4相關文件和記錄

4.1文件控制程序

4.2關鍵元器件清單

 

 

 

認證產(chǎn)品變更控制程序

1 目的和適用范圍

    確保認證產(chǎn)品變更后符合CCC使用標志要求以確保認證產(chǎn)品的一致性。

適用于本公司認證產(chǎn)品發(fā)生的零部件的規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠或涉及安全/電磁兼容的設計、電氣結(jié)構(gòu)的變更時控制，以及在申請認證過程中及獲得認證證書后，對本公司名稱及地址、生產(chǎn)地址、產(chǎn)品名稱等的更改。

 

2  職責

2.1 本程序由技術部歸口管理。認證產(chǎn)品的變更需經(jīng)技術負責人審批并報請中國質(zhì)量認證中心（CQC）批準后方可實行。

2.1.1技術部負責認證產(chǎn)品的變更的技術準備和實施變更的申報控制。

2.1.2 制定認證產(chǎn)品的變更后關鍵元器件和材料的檢驗文件，包括對變更后對供應商提出的檢驗要求。

2.2 采購部負責對認證產(chǎn)品的變更后供應商重新選擇及組織合格供方的評價工作；當原供應商轉(zhuǎn)產(chǎn)和其他原因，不能提供合格產(chǎn)品時，負責向技術負責人提出變更申請。

2.3 生產(chǎn)部負責認證產(chǎn)品的變更后對認證產(chǎn)品的關鍵元器件和材料的性能要求和技術要求實施控制。

2.4 質(zhì)量部負責對認證產(chǎn)品變更后的安全性能進行檢測，并做好跟蹤記錄,對未獲得批準的變更產(chǎn)品禁止加貼CCC標志。

2.5倉庫負責對認證產(chǎn)品的變更后的合格品的入庫保管，防護和正確發(fā)放。

 

3. 產(chǎn)品認證更改的類型

3.1 商標更改；

3.2由于產(chǎn)品命名方法的變化引起的獲證產(chǎn)品名稱、型號更改；

3.3 產(chǎn)品型號更改、內(nèi)部結(jié)構(gòu)不變（經(jīng)判斷不涉及安全和電磁兼容問題）；

3.4 在證書上增加同種產(chǎn)品其它型號；

3.5 在證書上減少同種產(chǎn)品其它型號；

3.6 生產(chǎn)廠名稱更改，地址不變，生產(chǎn)廠沒有搬遷；

3.7 生產(chǎn)廠名稱更改，地址名稱變化，生產(chǎn)廠沒有搬遷；

3.8 生產(chǎn)廠名稱不變，地址名稱更改，生產(chǎn)廠沒有搬遷；

3.9 生產(chǎn)廠搬遷；

3.10 申請人名稱更改；

3.11 產(chǎn)品認證所依據(jù)的國家標準、技術規(guī)則或者認證實施細則發(fā)生了變化；

3.12 明顯影響產(chǎn)品的設計和規(guī)范發(fā)生了變化，如獲證產(chǎn)品的安全件更換；

3.13 生產(chǎn)廠的質(zhì)量體系發(fā)生變化（例如所有權(quán)、組織機構(gòu)或管理者發(fā)生了變化）；

3.14 主進線開關、母排、絕緣支撐件的變更。主進線開關是指：進線柜的開關及獨立安裝的柜（箱）的進線開關，在主電路中起隔離、接通和分斷的關鍵元器件；

3.15《關鍵元器件清單》中除主斷路器(主開關)、母排、絕緣件之外的其他關鍵元器件的變更。

 

4 工作程序

4.1填寫“產(chǎn)品認證變更申請書”。對于3.1-3.11及3.14中所列的認證更改，需由3C

質(zhì)量負責人向CQC產(chǎn)品認證處提出變更申請；對于3.12所列的認證更改，向進行型式試驗的檢測機構(gòu)提出申請；3.13所列的認證更改，由3C質(zhì)量負責人向CQC檢查處提出申請。3.15所列的認證更改，需按《供應商控制程序》的要求對供應商進行評價，并經(jīng)由3C質(zhì)量負責人批準后方可執(zhí)行。

4.2 向CQC提供原證書復印件和必要的技術資料外，并按下列條款提交適用文件：

4.2.1 符合3.1-3.4更改條件的，變更后的新證書如包含原證書信息（型號、商標），退回證書原件。

4.2.2 符合3.5-3.11更改條件的，退回證書原件。

4.2.3 符合3.1更改條件的，申請時另提交新申請商標的注冊證明或商標使用授權(quán)書。

4.2.4 符合3.2-3.3更改條件的，申請時另提交申請更改后的產(chǎn)品名稱、型號與原獲證產(chǎn)品名稱、型號間差異性聲明（正本）。

4.2.5 符合3.4更改條件的，申請時提交新增型號與原獲證產(chǎn)品型號間差異性聲明（正本）。

4.2.6 符合3.5更改條件的，申請時另提交減少型號的正式說明（正本）。

4.2.7 符合3.6-3.10更改條件的，申請時應提交下列適用文件：

☆ 營業(yè)執(zhí)照復印件；             

☆ 當?shù)仄髽I(yè)登記機構(gòu)開具的證明；

☆ 地址登記機構(gòu)開具的證明；     

☆ 其它需提交的證明文件。

4.2.8  符合3.12更改條件的，申請時應另外提交有關產(chǎn)品設計和規(guī)范變化的正式聲明。

4.2.9 符合3.13更改條件的，申請時應另外提交有關質(zhì)量體系變化的正式聲明。

4.3 認證過程中的更改

 

5. 相關文件和記錄

5.1 關鍵件檢驗規(guī)程

5.2認證標志使用管理控制程序

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