在生產過程中，發現所領的物料存在不合格時，應當針對不同的情況進行處理。對由于生產一線工人在生產過程中發生的采購件不合格（比如搬運過程中的報廢），應當在分廠進行報廢（這個好處理，登記報廢就行了）；對不是生產工人造成的，由分廠退回原領料的倉庫，換領合格的物料。以下流程重點描述后一種情況的業務處理。

說明：

1.         檢驗員根據生產工人的反饋，對發現的可能不合格的采購件進行檢驗；

2.         對退回倉庫的不合格件的處理，參見采購部分的換貨業務處理；

3.         對退回件的再領料的處理，參見倉庫部分的計劃單據發料處理；

4.         倉庫打印退貨單；倉庫保管員與分廠輔助工在退貨單上簽字確認，并傳遞一份給財務部。

業務分析：為有效跟蹤和管理供應商的產品質量，加強對供應商的管理和產品服務的管理，X公司需要對產品上的一些主要件進行供應商信息的跟蹤。

解決方法：由整車（包括：底盤、整機）裝配或調試檢驗員在檢驗時進行書面記錄。（ERP不是萬能的，很多時候需要手工輔助）

質量部、服務處和生產制造部：

1.         提供需要進行跟蹤的零部件的信息要求；

整車（包括底盤）裝配檢驗員、調試檢驗員：

1.         檢驗時跟蹤并書面記錄需要跟蹤件的信息；

2.         將檢驗員記錄的跟蹤件的信息的書面材料隨產品一起交入成品庫；

服務處：

1.         在發車時從成品庫保管員手中取得跟蹤件的書面材料，并將信息登錄系統；（可以登記在備注中）

銷售業務

銷售員：(在這種設計下，銷售員可以不用操作ERP系統，由商務部人員來完成這項工作)

1.         收集并向營銷部商務處匯報完整和準確的客戶信息；

營銷部商務處業務員：

1.         根據銷售員提供的客戶信息，在ERP系統中維護客戶數據；

2.         組織企業相關部門對客戶特殊需求的銷售訂單進行合同評審；確定價格；

銷售員：

1.         與客戶簽訂產品銷售合同；

商務處業務員：

1.         將銷售合同輸入到ERP系統中；

營銷部商務處：

1.         檢索符合收款條件的銷售合同（怎么做？），并根據欠款情況打印《催款函》；

銷售員：

1.         負責向客戶催款，根據客戶關系狀況和客戶欠款情況向客戶發送催款函；

2.         收到客戶的付款后，將票據轉財務部；

財務處：

1.         對客戶付款票據進行核對并進行收款記帳；

營銷部商務處：

1.         檢索銷售合同，找出可以發貨的銷售合同；

2.         根據銷售合同檢查客戶的付款情況，若付款不符合同規定，通知客戶付款；（應該主要指預付款）

3.         <, /SPAN>滿足發車條件則打印發車提單；

發車輔助人員：

1.         根據發車提單進行發車準備；并負責發車；

成品庫保管員：

1.         對于向最終用戶的發車，在ERP系統中登錄發車信息，記錄最終用戶的相關信息；

2.         對向經銷商的發車，在ERP系統中登錄庫存轉移信息，將產品從成品庫移動到經銷商庫位。

說明：

1.         成品庫倉管員辦理退貨時，采用雜項接收的方式將退的成品入產成品待決庫；

2.         財務部根據退貨批準和退貨手續進行財務帳務處理，如：計憑證、開紅票、退款等；

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