巨靈鳥整理

1.2.1.1.2 正常商品銷售業務流程描述

業務流程編號：1.1.1                            業務名稱：正常商品銷售業務
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
編制：陳尚全     日期：2011-05-30              審核           日期 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ①   分公司錄入銷售出庫單并審核                                      分公司
 ②   客戶憑審核客戶專員簽字并蓋財務章的銷售出庫單到倉庫提貨，       物流專員   倉管員(倉管員發貨，物流專員手工登記出庫臺帳)
 ③   財務人員根據銷售出庫單關聯生成銷售發票                          財務科
 ④   客戶提完貨后，財務人員審核已生成機制憑證，開增值稅發票          財務科
 ⑥   月末客戶仍未提完部分，客服專員作紅字銷售出庫單沖回             客服專員
 ⑦   財務人員根據銷售出庫單（包括藍字出庫單與紅字出庫單）關聯生成    財務科
          銷售發票，開增值稅發票
 ⑧   財務人員將發票與銷售出庫單進行核銷                              財務科
 ⑨   財務人員根據憑證模板生成機制憑證                                財務科

說明：

1、銷售出庫單當月有效，過期作廢

2、月底開單未提部分必須紅字沖回

1.2.1.2 委托代銷業務
1.2.1.2.1 委托代銷業務流程圖
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 業務流程圖編號：1.2.1.2                      業務名稱：委托代銷業務                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
功能域：銷售管理
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
編制：陳尚全     日期：2011-05-30         審核           日期 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.1.2.2 委托代銷業務流程描述
業務流程編號：1.2.1.2                      業務名稱：委托代銷業務
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
編制：陳尚全     日期：2011-05-30         審核           日期 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ①   倉庫根審核簽字并蓋發票專用章委托代銷出庫單發貨                 客服專員   倉管員
 ②   財務人員根據代銷方銷售清單，進行委托代銷結算                    財務科
 ③   委托代銷結算后系統自動生成相應銷售出庫單與銷售發票，財務人員    財務科
          可以通過修改發票進行結算價格的調整
 ④   財務人員將發票與銷售出庫單進行核銷                              財務科
 ⑤   財務人員根據憑證模板生成機制憑證                                財務科

說明：委托代銷業務結算時可以通過修改發票單價（或金額）進行價格調整

1.2.1.3 自營店銷售業務
1.2.1.3.1 自營店銷售業務流程圖
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 業務流程圖編號：1.2.1.3                  業務名稱：自營店銷售業務                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
功能域：銷售管理
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
編制：陳尚全     日期：2011-05-30         審核           日期 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.1.3.2 自營店銷售業務流程描述
業務流程編號：1.2.1.3                          業務名稱：自營店銷售業務
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
編制：陳尚全     日期：2001-05-30              審核           日期 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
序號                 處  理  說  明                                   責任單位  責任人  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ①   物流專員根據審核簽字后要貨單開調撥單                           物流專員
 ②   倉庫根據審核簽字后的調撥單發貨                                 物流專員   倉管員
 ③   客服專員根據根據自營店銷售清單錄入銷售出庫單                   客服專員
 ④   財務人員在銷售管理中錄入銷售發票                               財務科
 ⑤   財務人員將銷售發票與銷售發貨單進行核銷                         財務科
 ⑥   財務人員根據憑證模板生成機制憑證                               財務科

說明：設立自營店倉位，用于商品的調撥和銷售發貨單出庫。

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文