采購員：

1 創(chuàng)建采購訂單

根據(jù)已批準(zhǔn)的采購申請(qǐng)自動(dòng)創(chuàng)建成采購訂單。如果物料來源于多個(gè)供應(yīng)商，則可將請(qǐng)購單行劃分為多行后，再分別創(chuàng)建成不同供應(yīng)商的采購訂單。

期初數(shù)據(jù)初始化時(shí)提供直接輸入系統(tǒng)的未完采購訂單；其它都必須通過請(qǐng)購單自動(dòng)創(chuàng)建成采購訂單。

2 供應(yīng)商與價(jià)格的選取

系統(tǒng)根據(jù)采購物料會(huì)自動(dòng)帶出供應(yīng)商并確定相應(yīng)價(jià)格，采購人員可根據(jù)每次實(shí)際改寫。

如采用來源規(guī)則，系統(tǒng)將自動(dòng)分配供應(yīng)商

報(bào)價(jià)單的內(nèi)容：供應(yīng)商、項(xiàng)目、單價(jià)、幣種、生效日期。

價(jià)格有變動(dòng)時(shí)，輸入新的報(bào)價(jià)單，在舊的報(bào)價(jià)單中輸入失效日期

注意：采購訂單上的列表價(jià)格可改，因此價(jià)格控制上通過《采購計(jì)劃執(zhí)行檢查表》進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。。

3 采購訂單報(bào)批

根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定的審批路徑提交審批；

4 采購訂單或采購協(xié)議發(fā)放單的發(fā)放

根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生單據(jù)采用電子郵件或紙面?zhèn)髡姘l(fā)放（打印的采購訂單上將不顯示價(jià)格）。

要求供應(yīng)商送貨同時(shí)需附帶采購訂單；

采購處處長(zhǎng)：

1 采購訂單的審批

采用系統(tǒng)在線審批和書面簽字并行。系統(tǒng)為涉及采購業(yè)務(wù)的所有各部門人員定義其相關(guān)的職務(wù)、職位，并對(duì)不同采購業(yè)務(wù)定義了兩個(gè)相應(yīng)的采購審批層次，同時(shí)可以定義各職務(wù)或職位的審批權(quán)限。同時(shí)也作書面的簽字審批，備查。

2 通過《采購計(jì)劃執(zhí)行檢查表》監(jiān)督采購員采購計(jì)劃的執(zhí)行情況；對(duì)于采購員無理由擴(kuò)大采購計(jì)劃、修改單據(jù)匹配選項(xiàng)、及任意調(diào)動(dòng)價(jià)格的行為進(jìn)行監(jiān)督和管理。

財(cái)務(wù)審計(jì)處：

1 采購合同、協(xié)議的審批，其他業(yè)務(wù)單據(jù)不由審計(jì)處審核。

采購接收入庫業(yè)務(wù)

本章節(jié)主要描述采購接收入庫流程的解決方案，詳細(xì)流程如下：

崗位及業(yè)務(wù)要求描述：

物管處倉管員：

1 辦理到料接收業(yè)務(wù)；

2打印《物料接收單》并報(bào)驗(yàn)；

3根據(jù)檢驗(yàn)合格單辦理入庫事務(wù)并將信息錄入系統(tǒng)；

特殊情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)允許倉庫作無訂單接收，但采購部門在一天時(shí)間內(nèi)必須補(bǔ)做新訂單或用已有的采購訂單與該批貨物作匹配后，倉庫方可進(jìn)行檢驗(yàn)和入庫事務(wù)處理。

4打印《入庫單》簽字并轉(zhuǎn)交檢驗(yàn)員、采購員簽字。

質(zhì)管處檢驗(yàn)員：

1 根據(jù)《物料接收單》進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)注明確標(biāo)識(shí)；

2 檢驗(yàn)不合格的物料出具檢驗(yàn)不合格通知單；

3 在《入庫單》上簽字；

采購員：

1 根據(jù)檢驗(yàn)不合格通知單辦理退貨。

 具體要求過程參考下述采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程。

2 在倉庫打印的入庫單上簽字。

3 匹配發(fā)票

l  要求供應(yīng)商在開具發(fā)票的同時(shí)注明相應(yīng)的采購訂單號(hào)；

財(cái)務(wù)部：

1 審計(jì)發(fā)票數(shù)量金額

2 根據(jù)相應(yīng)采購訂單、物料接收單、入庫單、供應(yīng)商發(fā)票匹配情況處理相應(yīng)應(yīng)付帳務(wù)。財(cái)務(wù)部保留入庫單、供應(yīng)商發(fā)票存檔。

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文